Reserve provinciaal aandeel ILG
060215 | Reserve provinciaal aandeel ILG | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | 11.620.319 | 7.772.328 | 9.976.910 | 7.599.543 | 5.067.825 |
Begrote onttrekking (2) | 15.901.561 | 1.018.132 | 2.377.367 | 2.531.718 | - |
Begrote toevoeging (3) | 11.562.093 | 3.222.714 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 3.700.000 | 4.831.718 | 4.831.718 | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 2.276.943 | 4.831.718 | 4.831.718 | - | - |
Begrote baten programma (6) | 6.729.625 | 5.983.975 | 2.454.351 | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) + decentralisatieuitk. (€ 5.070.000) | 5.798.045 | 5.983.975 | 2.454.351 | - | |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 7.772.328 | 9.976.910 | 7.599.543 | 5.067.825 | 5.067.825 |
060215 | 060215 Reserve provinciaal aandeel ILG |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied. |
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008 |
Portefeuillehouder | Henk Jumelet |
Teamleider | Foppe Jan Voogd |
Programma | Product 7.1 Agribusiness |
Toelichting | De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. De afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze reserve gebracht. |
Wat was in 2016 gepland? | De storting voor uitfinanciering lopende ILG-projecten wordt primair geraamd op € 11.562.093,--. |
Wat is in 2016 gerealiseerd? | De gerealiseerde lasten waren (zie 7.4) € 2.276.943,-- ofwel een voordeel van € 1.423.057,--.De gerealiseerde baten bedroegen (zie 7.4) € 5.798.045,-- ofwel een nadeel van € 931.580,--.De totale restant storting o.b.v. de jaarcijfers bedraagt € 491.476,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | In 2016 hebben de afwikkeling van een restant verplichting van € 271.858,-- met betrekking tot het ILG-project Beekherstel Middenloop Vledder Aa, alsmede de restant subsidieverplichting project gestuurde waterberging Traandijk (Oshaar) voor € 166.955,-- geleid tot onverwachte voordelen. Het voordeel bedraagt voorts € 984.243,--. Voor een toelichting verwijzen wij u naar product 7.4.De bijdragen van derden op ILG projecten bleven € 931.577,-- onder de begroting. Grotere verschillen traden op bij de projecten Dwingelderveld uitvoering € 773.452,-- en Peize Koppeling Grote Masloot Eelderdiep € 310.872,--. De financiële afronding van deze projecten heeft vertraging opgelopen. De inkomsten wegens afwikkeling van planmatige kavelruil van € 227.687,-- zijn niet geraamd. Wij verwijzen u voorts naar product 7.4. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |