Investeringsprojecten
In 2016 waren er in totaal 84 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (55) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (16), ICT (11) en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2016 bedroeg € 11.011.000,-- (in 2015 was dit € 7.442.000,--)
Van de 84 lopende projecten, zijn er 16 in financieel en technisch opzicht geheel in 2016 afgerond. Van de afgesloten investeringsprojecten zijn 8 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen en 2 van ICT en 1 van gebouwen. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 11.518.000,--. Van dit krediet is € 495.000,-- overgebleven. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 437.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een voordeel van
€ 0 ,de ICT projecten een nadeel van € 5.000,-- en de projecten gebouwen een voordeel van € 63.000,--.
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2017 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:
(x € 1.000,--) | Verstrekte kredieten | realisatie | kredietruimte |
84 lopende investeringsprojecten | |||
uitgaven 1 januari 2016 | 16.373 | ||
investeringen 2016 | 7.168 | ||
totale uitgaven | 88.683 | 23.541 | 65.142 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016 | 3.322 | ||
ontvangen bijdragen 2016 | 1.507 | ||
totale bijdragen 2016 | 23.832 | 4.829 | 19.003 |
totaal netto | 64.851 | 18.712 | 46.139 |
De dit jaar afgesloten 16 projecten | |||
uitgaven 1 januari 2016 | 6.627 | ||
investeringen 2016 | 7.315 | ||
totale uitgaven | 14.948 | 13.942 | 1.006 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016 | 953 | ||
ontvangen bijdragen 2016 | 1.965 | ||
totale bijdragen 2016 | 3.430 | 2.918 | 512 |
Totaal netto | 11.518 | 11.024 | 494 |
Totaal generaal | 76.369 | 29.736 | 46.633 |
Netto investering in 2016 (x € 1.000,--) | |
Totale uitgaven 2016 | 14.483 |
Totale inkomsten 2016 | 3.472 |
Netto investering | 11.011 |
Kapitaallasten
De kapitaallasten (x € 1.000,-- ) zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend:
Programma | Budget | Realisatie | Verschil | V/N |
Programma 2. Regionale economie | 4.500 | 4.500 | 0 | - |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 8.681.629 | 8.653.791 | 27.838 | V |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 45.129 | 45.129 | 0 | - |
Programma 6. Cultuur | 1.338.457 | 1.338.457 | 0 | - |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 200.636 | 200.636 | 0 | - |
Programma 8. Middelen | 3.440.303 | 3.440.302 | 1 | V |
Totaal | 13.710.654 | 13.682.815 | 27.839 | V |
De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 3 komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
Nummer | Omschrijving | Omschrijving | Kosten | Opbrengsten | restant/ | Af te | Opmerkingen |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer | |||||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | |||||||
6300607 | UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | Nee | Betreft reservering, bestuurlijke afspraken in RSP-verband |
500.000 | 0 | 0 | 500.000 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | |||||||
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 250.000 | 150.468 | 0 | 99.532 | Nee | Dit project is omgezet in 2 andere projecten: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000), beide projecten zijn uitgevoerd. Berggierslanden is al afgerekend, maar P&R nog niet. |
250.000 | 150.468 | 0 | 99.532 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 | |||||||
6300807 | N374/N857 Reconstructie aansluiting | 1.300.000 | 1.528.746 | -253.175 | 24.429 | Ja | Project is uitgevoerd en afgerekend; samenhang met project 6300911 |
6300810 | Maatregelen Nieuwe Amsterdamsestraat | 2.242.412 | 2.242.412 | 0 | 0 | Ja | Project is uitgevoerd en afgerekend |
6300811 | Schutstraat Hoogeveen | 810.000 | 455.393 | 0 | 354.607 | Ja | Gem. Hoogeveen voert dit project gecombineerd uit met project 6312003. We stellen voor om het saldo van dit krediet toe te voegen aan 6312003 en in 2017 te verwerken. |
4.352.412 | 4.226.551 | -253.175 | 379.036 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | |||||||
6300907 | Bijdrage aan Station Emmen-Zuid | 3.018.633 | 3.018.633 | 0 | 0 | Ja | Project is uitgevoerd en afgerekend |
6300909 | N48 bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 750.000 | 487 | 0 | 749.513 | Nee | Het project is afgerond. Maar met RWS is nog geen overeenstemming voor de afrekening. Afrekening loopt daarom uit naar het voorjaar 2017 |
6300911 | N374; herinr. wegvak Borger-Schoonloo, afslag Westdorp | 611.482 | 1.072.002 | -250.000 | -210.520 | Ja | Project is uitgevoerd en afgerekend in samenhang met project 6300807. De bijdragen waren te hoog geraamd. |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 1.300.000 | 588.253 | -19.200 | 730.947 | Nee | Geplande uitvoering tot en met 2017. |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 700.000 | 842.095 | -567.396 | 425.301 | Nee | Afrekening met het ministerie van I&M is afgerond.Verwachting is dat bijdrage voor Kornwerderzand nodig is. |
6.380.115 | 5.521.471 | -836.596 | 1.695.240 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | |||||||
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 415.695 | 307.442 | -307.442 | 415.695 | Nee | In 2017 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats. De bijdragen van derden zijn grotendeels al ontvangen. |
6301012 | N386; Mooi Zo Veilig Zo, De Groeve | 425.000 | 1.415.682 | -282.778 | -707.904 | Nee | Project is uitgevoerd. De afrekening met de gemeente is in voorbereiding. Bijdragen BDU, WK en gemeente moeten nog ontvangen worden. Afrekening voorjaar 2017 |
6301013 | N386/N858; rotonde Donderen | 575.000 | 840.143 | -375.063 | 109.921 | Ja | project is uitgevoerd en afgerekend |
6301014 | (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 125.000 | 33.899 | 0 | 91.102 | Nee | Project is in uitvoering. |
1.540.695 | 2.597.164 | -965.283 | -91.187 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | |||||||
6311003 | N386; Fietsroute+ Vries-Zuidlaren, fase 1 | 250.000 | 364.710 | -173.721 | 59.011 | Ja | Project is uitgevoerd en afgerekend |
6311007 | PR en Communicatie | 100.000 | 65.500 | 0 | 34.500 | Nee | Er zijn nog verplichtingen aangegaan |
6311012 | N381; maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 600.000 | 2.469.751 | -495.868 | -1.373.883 | Nee | Project is uitgevoerd. Er moet nog een afrekening plaatsvinden voor de 'grondtegenvaller'. |
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 350.000 | 432.769 | -110.347 | 27.578 | Nee | Project loopt nog door. |
6311014 | N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | Ja | Budget project moet in samenhang met 6301013 worden gezien. |
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 500.000 | 326.984 | 11.098 | 161.918 | Nee | Project is in uitvoering Oplevering en afrekening in 2017. |
1.900.000 | 3.659.713 | -768.838 | -990.875 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | |||||||
6312003 | Hoogeveen; Stadscentrum, reconstructie Schutstraat | 375.000 | 510.000 | 0 | -135.000 | Nee | Project is in uitvoering in combinatie met project 6300811. Zie ook voorstel bij dat project om krediet hieraan toe te voegen. |
6312004 | Hoogeveen; Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en | 1.400.000 | 550.000 | 0 | 850.000 | Nee | Project is in uitvoering |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 2.115.000 | 1.092.590 | -124.370 | 1.146.780 | Nee | Project is in uitvoering |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 1.000.000 | 7.508 | 0 | 992.493 | Nee | Is nog onderdeel van bestuurlijk proces |
6312007 | N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" | 2.500.000 | 1.533.927 | -135.620 | 1.101.693 | Nee | Project is in uitvoering |
7.390.000 | 3.694.025 | -259.990 | 3.955.965 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | |||||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 7.105.095 | 194.164 | 0 | 6.910.931 | Nee | Bestemmingsplan is vastgesteld. Start uitvoering in 2018. |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 500.000 | 313.379 | 0 | 186.621 | Nee | Bestemminsplanprocedure start in 2017. Wijk Delftlanden is vertragende factor |
6313003 | N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie | 1.600.000 | 2.888.290 | -429.500 | -858.790 | Nee | Project is in uitvoering |
6313005 | N371, reconstructie Pijlebrug | 1.500.000 | 891.614 | -266.263 | 874.649 | Nee | Project is afgerond. Afrekening in voorjaar 2017. |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | Nee | Project is in voorbereiding |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | Nee | Project is in voorbereiding |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | Nee | Project is in voorbereiding |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 2.100.000 | 97.210 | -20.000 | 2.022.790 | Nee | Planologische procedure start in 2017. Start uitvoering eind 2018/begin 2019. |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 200.000 | 72.176 | 0 | 127.824 | Nee | Project is in uitvoering |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 1.500.000 | 828.368 | -32.492 | 704.124 | Nee | Project loopt nog door. |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 5.617.112 | 110.075 | -333.437 | 5.840.474 | Nee | Project is in voorbereiding |
21.802.207 | 5.395.277 | -1.081.692 | 17.488.622 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | |||||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 1.500.000 | 18.243 | -300.000 | 1.781.757 | Nee | Bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding. |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 2.650.000 | 46.829 | 0 | 2.603.171 | Nee | Bestemmingsplanprocedure in 2017. |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 75.000 | 92.316 | -134.280 | 116.964 | Nee | De stalling is vol. In het project wordt nog nagedacht over uitbreiding. |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 750.000 | 6.018 | 0 | 743.983 | Nee | Project is in uitvoering |
4.975.000 | 163.405 | -434.280 | 5.245.875 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | |||||||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 300.000 | 36.742 | 0 | 263.258 | Nee | Grondaankoop is in afrondende fase |
6315002 | N391, aansluiting Roswinkel | 4.700.000 | 945.725 | -773.871 | 4.528.146 | Nee | Project is in uitvoering |
5.000.000 | 982.467 | -773.871 | 4.791.404 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | |||||||
6316001 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 750.000 | 267.184 | -29.290 | 512.106 | Nee | Project loopt nog door. |
6316002 | Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk | 1.000.000 | 19.604 | -12.500 | 992.896 | Nee | Project is in fase van planvoorbereiding. Realisatie Groningsdeel eind 2017 |
6316003 | N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg. | 1.650.000 | 30.300 | 0 | 1.619.700 | Nee | Project is in voorbereiding |
6316004 | N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden | 250.000 | 266.272 | 0 | -16.272 | Nee | Project is in fase van grondaankopen. |
6316005 | N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381 | 250.000 | 42.131 | 0 | 207.869 | Nee | Project is in fase van grondaankopen. |
6316006 | N373 Roden-Roderesch, opwaarderen naar GOW | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | Nee | Project is in voorbereiding |
6316007 | Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden | 750.000 | 280.522 | 0 | 469.478 | Nee | Project loopt nog door. |
6316008 | N363 oversteek Klinkenvlier | 750.000 | 26.674 | 0 | 723.326 | Nee | Start van uitvoering in 2017. |
6316009 | N391 aansluiting met N366 (Ter Apel) | 600.000 | 483.971 | -41.963 | 157.992 | Nee | Start van uitvoering in 2017. |
6316010 | N391 aansluiting Emmerschans | 4.500.000 | 56.689 | 0 | 4.443.311 | Nee | Bestemmingsplanprocedure in 2017. |
6316011 | N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | Nee | Start van uitvoering in 2017. |
6316012 | N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn) | 150.000 | 47.995 | 0 | 102.005 | Nee | Tot maart 2017 worden verkeersregelaars ingezet. Daarna evaluatie. |
11.775.000 | 1.521.343 | -83.753 | 10.337.410 | ||||
Product 3.3 Wegen | |||||||
6331101 | Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) | 78.000 | 92.111 | 0 | -14.111 | Ja | Het bijhouden BGT wordt een structurele taak die nu zijn meegenomen in de meerjarenraming van de begroting. Het investeringsproject kan worden afgesloten. |
78.000 | 92.111 | 0 | -14.111 | ||||
Product 3.4 Vaarwegen | |||||||
6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 1.320.000 | 2.023.725 | -423.000 | -280.725 | Nee | Project is technisch gereed, maar de BDU bijdrage moet nog afgewikkeld worden in 2017. |
6331111 | Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956 | 369.000 | 371.598 | 0 | -2.598 | Ja | Project is afgerond. |
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 660.000 | 688.134 | 0 | -28.134 | Nee | Brug is technisch gereed. Er komen nog een paar facturen in 2017. |
6331114 | Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 | 589.000 | 588.965 | 0 | 35 | Ja | Project is afgerond. |
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | Nee | De Werkzaamheden zijn afgerond. De totale kosten zullen circa € 113.000 gaan bedragen. De overschrijding wordt veroorzaakt door uitbreiding van het project met 800meter fietspad. Dit is in november 2016 besloten. We stellen voor de extra kosten deels te dekken. |
6331116 | Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 | 634.000 | 635.120 | 0 | -1.120 | Ja | Project is afgerond |
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 550.000 | 342.461 | 0 | 207.539 | Nee | Project is technisch gereed, De laatste facturen komen in 2017. |
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 550.000 | 562.449 | 0 | -12.449 | Nee | Project is technisch gereed, De laatste facturen komen in 2017. |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 250.000 | 266.647 | 0 | -16.647 | Nee | Project loopt nog door. |
6331122 | Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) | 591.166 | 573.712 | 0 | 17.454 | Ja | Project is afgerond |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) | 705.000 | 174.214 | 0 | 530.786 | Nee | Project ondervindt enige vertraging door faillissement onderaannemer. Verwachting is dat de deuren toch in 2017 geplaatst worden. |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 705.000 | 104.639 | 0 | 600.361 | Nee | Project ondervindt enige vertraging door faillissement onderaannemer. Verwachting is dat de deuren toch in 2017 geplaatst worden. |
6331603 | Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren | 195.000 | 6.000 | 0 | 189.000 | Nee | Uitvoering is gestart, de nieuwe sluisdeuren moeten voor 1 april 2017 geplaatst worden. Het budget kan naar beneden worden bijgesteld naar € 170.000,--. We stellen voor het restant krediet van € 25.000,-- toe te voegen aan project 631115. We zullen dit in 2017 verwerken. |
6331605 | Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren | 195.000 | 26.876 | 0 | 168.124 | Nee | Uitvoering is gestart, de nieuwe sluisdeuren moeten voor 1 april 2017 geplaatst worden. Het budget kan naar beneden worden bijgesteld naar € 170.000,--. We stellen voor het restant krediet van € 25.000,-- toe te voegen aan project 631115. We zullen dit in 2017 verwerken. |
6331607 | Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | Nee | Project wordt uitgevoerd in 2017 |
7.403.166 | 6.414.538 | -423.000 | 1.411.628 | ||||
Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer | 73.346.595 | 34.418.533 | -5.880.477 | 44.808.538 | |||
Programma 8. Middelen | |||||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Provinciehuis | |||||||
5281201 | Beveiligingsmaatregelen | 65.000 | 25.159 | 0 | 39.841 | Nee | Project loopt nog door in 2017 |
5281401 | Werkplekken inhuizing voormalige DLG medewerkers | 250.000 | 186.967 | 0 | 63.033 | Ja | Voor de komst van Prolander is een inschatting gemaakt van de kosten met nog veel onzekere factoren. Bij de daadwerkelijke inhuizing van Prolander is praktisch omgegaan met de mogelijkheden en deels gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Daardoor hoefde onder andere minder nieuw meubilair ingekocht te worden. Daarom zijn de kosten meegevallen. |
315.000 | 212.126 | 0 | 102.874 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning | |||||||
5271404 | Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden | 0 | 1.866.594 | -1.866.594 | 0 | Ja | Project was een investering ten behoeve van de nieuwe organisatie Prolander en is in het 1e kwartaal 2016 afgerond. De bijdrage van Prolander is als lening opgenomen op de balans en wordt in 4 jaar door hen afgelost. |
0 | 1.866.594 | -1.866.594 | 0 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening | |||||||
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 1.000.000 | 638.432 | 0 | 361.568 | Nee | Project Loopt door t/m 2018 |
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 410.000 | 56.829 | 0 | 353.171 | Nee | Ingezet voor proeftuin samenwerkinsgomgeving. Start in 2017 |
5271105 | ICT VJN 2011 ZGW 12 processen | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | Nee | Ingezet voor proeftuin samenwerkinsgomgeving. Start in 2017 |
5271402 | Modernisering GIS | 50.000 | 13.923 | 0 | 36.077 | Nee | Optimalisatie GIS infrastructuur in 2017 |
5271606 | Vervangingsinvestering E-architectuur | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | Nee | Beschrijven I-Architectuur 2017- 2020. Project zal eind 2017 zijn afgerond. |
1.780.000 | 709.184 | 0 | 1.070.816 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek | |||||||
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 412.000 | 71.375 | 0 | 340.625 | Nee | Aanbesteding uitgevoerd in 2016. Implementatie in 2017. |
412.000 | 71.375 | 0 | 340.625 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken | |||||||
5271110 | ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet | 100.000 | 105.104 | 0 | -5.104 | Ja | Werkplek is begin 2016 vernieuwd. |
5271401 | Vervanging telefooncentrale | 280.000 | 81.845 | 0 | 198.155 | Nee | project is uitgesteld door opnieuw aanbesteden telefonie PT-2017 |
5271616 | Zoekfunctie Intranet | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Nee | Project wordt ingezet voor zoekfunctie samenwerkingsomgeving. |
440.000 | 186.948 | 0 | 253.052 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control | |||||||
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 75.000 | 18.190 | 0 | 56.810 | nee | Project loopt door in 2016 |
75.000 | 18.190 | 0 | 56.810 | ||||
Totaal programma 8. Middelen | 3.022.000 | 3.064.417 | -1.866.594 | 1.824.177 | |||
Totaal generaal | 76.368.595 | 37.482.951 | -7.747.071 | 46.632.715 | |||