Programma | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | Verschil | Voordeel / |
Lasten | ||||||
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur | 4.154.857 | 6.109.919 | 3.811.419 | 2.900.556 | 910.863 | |
Programma 2. Regionale economie | 7.956.335 | 8.551.173 | 15.062.672 | 19.139.167 | -4.076.495 | |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 92.755.311 | 89.462.673 | 93.715.406 | 88.538.174 | 5.177.232 | |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 6.790.668 | 2.820.968 | 3.968.027 | 3.771.636 | 196.391 | |
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | 7.366.814 | 8.437.077 | 14.130.710 | 12.551.991 | 1.578.719 | |
Programma 6. Cultuur | 18.719.057 | 19.002.502 | 18.893.452 | 19.523.444 | -629.992 | |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 47.959.071 | 76.732.002 | 50.352.912 | 52.444.090 | -2.091.178 | |
Programma 8. Middelen | 55.314.153 | 52.119.094 | 53.499.866 | 62.658.045 | -9.158.179 | |
Totaal Lasten | 241.016.266 | 263.235.408 | 253.434.464 | 261.527.103 | -8.092.639 | |
Baten | ||||||
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur | -14.618 | -19.640 | -19.640 | -22.768 | 3.128 | |
Programma 2. Regionale economie | -165.834 | -32.200 | -3.405.349 | -3.684.369 | 279.020 | |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | -42.398.643 | -10.731.693 | -19.817.706 | -15.660.083 | -4.157.623 | |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | -810.902 | -710.000 | -710.000 | -809.278 | 99.278 | |
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | -42.380 | -301.345 | -4.593.646 | -4.818.650 | 225.004 | |
Programma 6. Cultuur | -1.285.929 | -1.308.872 | -1.539.472 | -1.643.074 | 103.602 | |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | -28.764.608 | -8.917.933 | -16.067.411 | -19.354.136 | 3.286.725 | |
Programma 8. Middelen | -162.868.748 | -209.930.342 | -215.959.680 | -219.073.005 | 3.113.325 | |
Totaal Baten | -236.351.661 | -231.952.025 | -262.112.904 | -265.065.364 | 2.952.460 |
Programma | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | Verschil | Voordeel / |
Recapitulatie | ||||||
Totaal Lasten | 241.016.266 | 263.235.408 | 253.434.464 | 261.527.103 | -8.092.639 | |
Totaal Baten | -236.351.661 | -231.952.025 | -262.112.904 | -265.065.364 | 2.952.460 | |
Resultaat voor mutaties in reserves | 4.664.605 | 31.283.383 | -8.678.440 | -3.538.261 | -5.140.179 |
Programma | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
Lasten | ||||||
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur | 4.154.857 | 6.109.919 | 3.811.419 | 2.900.556 | 910.863 | V |
Programma 2. Regionale economie | 7.956.335 | 8.551.173 | 15.062.672 | 19.139.167 | -4.076.495 | N |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 92.755.311 | 89.462.673 | 93.715.406 | 88.538.174 | 5.177.232 | V |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 6.790.668 | 2.820.968 | 3.968.027 | 3.771.636 | 196.391 | V |
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | 7.366.814 | 8.437.077 | 14.130.710 | 12.551.991 | 1.578.719 | V |
Programma 6. Cultuur | 18.719.057 | 19.002.502 | 18.893.452 | 19.523.444 | -629.992 | N |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 47.959.071 | 76.732.002 | 50.352.912 | 52.444.090 | -2.091.178 | N |
Programma 8. Middelen | 55.314.153 | 52.119.094 | 53.499.866 | 62.658.045 | -9.158.179 | N |
Totaal Lasten | 241.016.266 | 263.235.408 | 253.434.464 | 261.527.103 | -8.092.639 | N |
Baten | ||||||
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur | 14.618 | 19.640 | 19.640 | 22.768 | 3.128 | V |
Programma 2. Regionale economie | 165.834 | 32.200 | 3.405.349 | 3.684.369 | 279.020 | V |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 42.398.643 | 10.731.693 | 19.817.706 | 15.660.084 | -4.157.622 | N |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 810.902 | 710.000 | 710.000 | 809.278 | 99.278 | V |
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | 42.380 | 301.345 | 4.593.646 | 4.818.650 | 225.004 | V |
Programma 6. Cultuur | 1.285.929 | 1.308.872 | 1.539.472 | 1.643.074 | 103.602 | V |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 28.764.608 | 8.917.933 | 16.067.411 | 19.354.136 | 3.286.725 | V |
Programma 8. Middelen | 162.868.748 | 209.930.342 | 215.959.680 | 219.073.005 | 3.113.325 | V |
Totaal Baten | 236.351.662 | 231.952.025 | 262.112.904 | 265.065.364 | 2.952.460 | V |
Programma | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
Recapitulatie | ||||||
Totaal Lasten (1) | 241.016.266 | 263.235.408 | 253.434.464 | 261.527.103 | -8.092.639 | N |
Totaal Baten (2) | 236.351.662 | 231.952.025 | 262.112.904 | 265.065.364 | 2.952.460 | V |
Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = Totaal saldo van baten en lasten | 4.664.604 | 31.283.383 | -8.678.440 | -3.538.261 | -5.140.179 | N |
Begrote stortingen in reserves (4) | 39.989.199 | 50.210.753 | 165.380.828 | 165.380.828 | 0 | |
Begrote onttrekkingen aan reserves (5) | 70.302.765 | 81.494.136 | 156.702.388 | 156.702.388 | 0 | |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot (6=4-5) | -30.313.566 | -31.283.383 | 8.678.440 | 8.678.440 | 0 | |
Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6) | -25.648.962 | 0 | 0 | 5.140.179 | -5.140.179 | N |
Stortingen in reserves niet begroot (8) | 20.703.483 | 5.651.191 | -5.651.191 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) | -1.415.215 | 10.660.752 | -10.660.752 | V | ||
Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9) | 22.118.698 | 0 | 0 | -5.009.561 | 5.009.561 | V |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10) | -8.194.868 | -31.283.383 | 8.678.440 | 3.668.879 | 5.009.561 | N |
Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11) = Gerealiseerd resultaat | -3.530.264 | 0 | 0 | 130.618 | -130.618 | N |