Reserve natuurbeleid
060227 | Reserve natuurbeleid | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | 34.169.468 | 71.174.038 | 86.431.976 | 86.431.976 | 86.431.976 |
Begrote onttrekking (2) | 11.528.411 | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 44.913.618 | 15.257.938 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 32.008.710 | 38.213.710 | 38.499.501 | 38.499.501 | 38.499.501 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 35.571.439 | 38.213.710 | 38.499.501 | 38.499.501 | 38.499.501 |
Begrote baten programma (6) | 8.734.786 | 2.732.554 | 1.332.554 | 1.332.554 | 1.332.554 |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 15.916.879 | 2.732.554 | 1.332.554 | 1.332.554 | 1.332.554 |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 71.174.038 | 86.431.976 | 86.431.976 | 86.431.976 | 86.431.976 |
060227 | 060227 Reserve natuurbeleid |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken. |
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014 |
Portefeuillehouder | Henk Jumelet |
Teamleider | Foppe Jan Voogd |
Programma | Product 7.4 Natuur en landschap |
Toelichting | De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het programma Natuurlijk Platteland over de jaren tot en met 2028. Binnen dit programma vallen de ontwikkelopgave nieuwe natuur (inrichting, grondverwerving en functieverandering), het agrarisch en natuur en landschapsbeheer, de programmatische aanpak stikstof (PAS). Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 (inclusief Icoon projecten). De lopende ILG projecten worden afgewikkeld via de reserve provinciaal aandeel ILG. |
Wat was in 2016 gepland? | Begroot was een storting van € 44.913.618,-- en een onttrekking van € 11.528.411,--, resulterend in een saldo van € 67.554.675,--. In de diverse bestuursrapportages hebben wij u geïnformeerd over aanpassingen in de verwachte inkomsten en uitgaven in dit kader. Tijdens het jaar zijn de exploitatiebaten en -lasten gereduceerd en afgestemd op de planning van Prolander (PPOV2). De storting van 44 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de extra DU-uitkering van het Rijk (kasschuif) 13 miljoen, de overheveling uit de ILG-reserve 6 miljoen, de bijstelling van de PAS uitgaven 7 miljoen en de verwachte lagere uitgaven grondverwerving. De onttrekking van 11 miljoen hangt samen met vertraagde grondverkopen en lagere baten in 2016 in de ontwikkelopgave. Omdat de meeste nieuwe projecten nog in de aanloopfase zitten zal deze reserve de eerste jaren oplopen. Zodra het businessmodel voldoende naar jaren is geprogrammeerd zal dit ook meerjarig in de begroting worden verwerkt. |
Wat is in 2016 gerealiseerd? | De begroting voor de exploitatielasten voor de bovengenoemde beleidsonderdelen was € 32.008.710,-- terwijl € 35.571.439,-- is gerealiseerd. De begroting voor de exploitatiebaten voor deze doelen was € 8.734.786,-- terwijl € 15.916.879,-- is gerealiseerd. Dit is inclusief de extra DU-uitkering natuur ad € 633.194,-- en de DU-uitkering Hydrologische maatregelen ad € 2.410.240,-- uit de decembercirculaire. Dit leidt tot een exploitatieafrekening van € 3.619.364,--. Dit bedrag is bij de jaarrekening gestort in de reserve. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar Product 7.4. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |