Reserve versterking economische structuur
060150 | Reserve versterking economische structuur | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | 7.527.357 | 6.623.942 | 6.023.942 | 6.423.942 | 6.823.942 |
Begrote onttrekking (2) | 1.450.000 | 1.000.000 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 1.500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Begrote lasten programma (4) | 6.789.121 | 3.785.727 | 3.785.727 | 3.785.727 | 3.785.727 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 8.042.824 | 3.785.727 | 3.785.727 | 3.785.727 | 3.785.727 |
Begrote baten programma (6) | 3.227.404 | ||||
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 3.527.691 | ||||
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 6.623.942 | 6.023.942 | 6.423.942 | 6.823.942 | 7.223.942 |
060150 | 060150 Reserve versterking economische structuur |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen. |
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Erik Bos |
Programma | Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht |
Toelichting | De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. In de Meerjarenbegroting is structureel een bedrag van € 3.785.727,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,-- bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding, reeds een bedrag van € 1.823.225,-- bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, € 3.176.775,--, vanuit de VES-middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,-- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES-middelen. De werkzaamheden door het Projectenbureau Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016 en daarvoor komt een bedrag van € 200.000,-- uit de Reserve VES. Daarnaast is in 2016 voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden een bedrag van € 250.000,-- vanuit de Reserve Versterking Economische structuur gedekt. |
Wat was in 2016 gepland? | Een toevoeging in de verwachting dat na verrekening van vrijval verplichtingen en extra inkomsten een bedrag van € 1.500.000,-- niet besteed zou worden. |
Wat is in 2016 gerealiseerd? | De begrote toevoegingen en onttrekking zijn gerealiseerd. De verwachting, dat een bedrag van € 1.000.000,-- t.b.v. projecten versterking economische structuur niet besteed worden, is echter niet uitgekomen. Per saldo is € 1.088.160,-- meer uitgegeven. Ook de inkomsten zijn vanwege positief uitgepakte afrekeningen € 300.287,-- hoger, zodat per saldo t.a.v. de VES-budgetten een bedrag van € 787.873,-- aan de reserve in 2016 wordt onttrokken. Daarnaast is ook het budget Intensivering marketing, ondanks het verwachte achterblijven, bij de 3e Bestuursrapportage toch meer ingezet. Het nadeel van € 165.542,-- wordt met de reserve verrekend. Per saldo wordt daarom ook een niet begroot bedrag van € 953.415,-- alsnog verrekend. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | N.v.t. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |