Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer
060230 | Egalisatiereserve voormalig bdu verkeer en vervoer | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | - | 8.477.413 | 9.623.626 | 10.920.136 | 12.216.075 |
Begrote onttrekking (2) | - | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 9.115.271 | 1.146.213 | 1.296.510 | 1.295.939 | 1.854.926 |
Begrote lasten programma (4) | 30.506.280 | 28.898.819 | 29.375.363 | 29.858.597 | 29.750.852 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 31.144.138 | 28.898.819 | 29.375.363 | 29.858.597 | 29.750.852 |
Begrote baten programma (6) | 9.687.860 | ||||
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 9.687.860 | ||||
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 8.477.413 | 9.623.626 | 10.920.136 | 12.216.075 | 14.071.001 |
060230 | 060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. |
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Adri de Vries |
Programma | Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) |
Toelichting | Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Hiermee worden dit algemene middelen. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd worden en is deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen. |
Wat was in 2016 gepland? | Een toevoeging van € 9.115.271,--. |
Wat is in 2016 gerealiseerd? | De begrote toevoeging van € 9.115.271,-- is gerealiseerd door de restantmiddelen van de Voormalige BDU-middelen in deze Reserve te storten. Daarnaast stellen wij voor € 637.858,--, het saldo van de onder- en overschrijdingen in de exploitatie, te verrekenen met deze reserve. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met de wens om meer subsidies toe te kennen. Tevens hebben er gedurende het jaar verrekeningen en afrekeningen plaats gevonden van de aangegane verplichtingen uit eerdere jaren. Deze afrekeningen vallen hoger uit dan verwacht, waardoor meer is uitgegeven. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |