1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||||
Product / Beleidsopgave | eco cat | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | verschil | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | ||||||||||||
Inkoop | 2.806.864 | 431.911 | 431.911 | 370.067 | 61.844 | |||||||
Subsidie | 2.674.710 | 927.773 | 1.772.773 | 1.612.266 | 160.507 | |||||||
totaal beleidsopgave | 5.481.574 | 1.359.684 | 2.204.684 | 1.982.333 | 222.351 | |||||||
totaal product | 5.481.574 | 1.359.684 | 2.204.684 | 1.982.333 | 222.351 | |||||||
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) | ||||||||||||
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||||||||||
Inkoop | 785.084 | 815.000 | 887.480 | 875.635 | 11.845 | |||||||
totaal beleidsopgave | 785.084 | 815.000 | 887.480 | 875.635 | 11.845 | |||||||
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||||||||||
Inkoop | 471.281 | 595.421 | 125.000 | 82.272 | 42.728 | |||||||
Kapitaal lasten | 46.850 | 45.129 | 45.129 | 45.129 | 0 | |||||||
Subsidie | 5.879 | 5.734 | 5.734 | 0 | 5.734 | |||||||
Toev. voorziening | 0 | 0 | 700.000 | 786.267 | -86.267 | |||||||
totaal beleidsopgave | 524.010 | 646.284 | 875.863 | 913.668 | -37.805 | |||||||
totaal product | 1.309.094 | 1.461.284 | 1.763.343 | 1.789.303 | -25.960 | |||||||
Totaal | 6.790.668 | 2.820.968 | 3.968.027 | 3.771.636 | 196.391 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -53.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
totaal beleidsopgave | -53.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
totaal product | -53.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) | ||||||||||||
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||||||||||
Leges | -747.147 | -710.000 | -710.000 | -793.711 | 83.711 | |||||||
Ontv. bijdragen | -10.000 | 0 | 0 | -15.567 | 15.567 | |||||||
totaal beleidsopgave | -757.147 | -710.000 | -710.000 | -809.278 | 99.278 | |||||||
totaal product | -757.147 | -710.000 | -710.000 | -809.278 | 99.278 | |||||||
Totaal | -810.902 | -710.000 | -710.000 | -809.278 | 99.278 | |||||||
Saldo | 5.979.766 | 2.110.968 | 3.258.027 | 2.962.358 | 295.669 | |||||||