1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||||
Product / Beleidsopgave | eco cat | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | verschil | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | ||||||||||||
Bereikbaar Drenthe | ||||||||||||
Inkoop | 393.340 | 0 | 1.589.644 | 1.323.755 | 265.889 | |||||||
Kapitaal lasten | 8.292.823 | 10.045.521 | 7.988.357 | 7.988.356 | 1 | |||||||
Subsidie | 6.680.183 | 2.842.000 | 5.401.887 | 5.949.131 | -547.244 | |||||||
totaal beleidsopgave | 15.366.346 | 12.887.521 | 14.979.888 | 15.261.242 | -281.354 | |||||||
Fietsen | ||||||||||||
Inkoop | 0 | 0 | 500.000 | 336.539 | 163.461 | |||||||
totaal beleidsopgave | 0 | 0 | 500.000 | 336.539 | 163.461 | |||||||
Mobiliteit op maat | ||||||||||||
Inkoop | 402.268 | 63.450 | 98.450 | 96.226 | 2.224 | |||||||
Subsidie | 30.396.514 | 24.259.165 | 24.351.623 | 24.409.859 | -58.236 | |||||||
totaal beleidsopgave | 30.798.782 | 24.322.615 | 24.450.073 | 24.506.085 | -56.012 | |||||||
totaal product | 46.165.128 | 37.210.136 | 39.929.961 | 40.103.865 | -173.904 | |||||||
Product 3.2 Verkeersveiligheid | ||||||||||||
Verkeersveilig Drenthe | ||||||||||||
Inkoop | 599.026 | 775.521 | 770.708 | 689.958 | 80.750 | |||||||
Subsidie | 1.868.108 | 483.369 | 483.369 | 483.369 | 0 | |||||||
totaal beleidsopgave | 2.467.134 | 1.258.890 | 1.254.077 | 1.173.327 | 80.750 | |||||||
totaal product | 2.467.134 | 1.258.890 | 1.254.077 | 1.173.327 | 80.750 | |||||||
Product 3.3 Wegen | ||||||||||||
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||||||
Belastingen | 175.135 | 177.000 | 188.600 | 207.220 | -18.620 | |||||||
Inkoop | 8.389.404 | 10.183.451 | 10.874.392 | 10.360.879 | 513.513 | |||||||
Kapitaal lasten | 100.097 | 146.772 | 140.281 | 140.655 | -374 | |||||||
totaal beleidsopgave | 8.664.636 | 10.507.223 | 11.203.273 | 10.708.754 | 494.519 | |||||||
totaal product | 8.664.636 | 10.507.223 | 11.203.273 | 10.708.754 | 494.519 | |||||||
Product 3.4 Vaarwegen | ||||||||||||
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||||||
Belastingen | 52.017 | 46.000 | 49.900 | 44.617 | 5.283 | |||||||
Inkoop | 6.599.973 | 4.324.300 | 4.413.544 | 4.114.968 | 298.576 | |||||||
Kapitaal lasten | 379.277 | 621.166 | 552.991 | 524.779 | 28.212 | |||||||
Subsidie | 0 | 0 | 61.647 | 76.108 | -14.461 | |||||||
totaal beleidsopgave | 7.031.266 | 4.991.466 | 5.078.082 | 4.760.473 | 317.609 | |||||||
totaal product | 7.031.266 | 4.991.466 | 5.078.082 | 4.760.473 | 317.609 | |||||||
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) | ||||||||||||
Regio Specifiek Pakket | ||||||||||||
Inkoop | 31.155 | 100.000 | 100.000 | 21.385 | 78.615 | |||||||
Subsidie | 28.395.992 | 35.394.958 | 36.150.013 | 31.770.370 | 4.379.643 | |||||||
totaal beleidsopgave | 28.427.147 | 35.494.958 | 36.250.013 | 31.791.755 | 4.458.258 | |||||||
totaal product | 28.427.147 | 35.494.958 | 36.250.013 | 31.791.755 | 4.458.258 | |||||||
Totaal | 92.755.311 | 89.462.673 | 93.715.406 | 88.538.174 | 5.177.232 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | ||||||||||||
Bereikbaar Drenthe | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -65.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontv. subsidies | -6.583.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
totaal beleidsopgave | -6.648.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mobiliteit op maat | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -118.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontv. subsidies | -28.491.364 | 0 | -9.687.860 | -9.687.860 | 0 | |||||||
totaal beleidsopgave | -28.610.066 | 0 | -9.687.860 | -9.687.860 | 0 | |||||||
totaal product | -35.258.967 | 0 | -9.687.860 | -9.687.860 | 0 | |||||||
Product 3.2 Verkeersveiligheid | ||||||||||||
Verkeersveilig Drenthe | ||||||||||||
Leges | -10.641 | -17.500 | -17.500 | -9.755 | -7.745 | |||||||
Ontv. subsidies | -1.890.566 | 0 | -57.672 | -56.672 | -1.000 | |||||||
totaal beleidsopgave | -1.901.208 | -17.500 | -75.172 | -66.427 | -8.745 | |||||||
totaal product | -1.901.208 | -17.500 | -75.172 | -66.427 | -8.745 | |||||||
Product 3.3 Wegen | ||||||||||||
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||||||
Leges | -6.633 | -5.000 | -5.000 | -7.548 | 2.548 | |||||||
Ontv. bijdragen | -504.890 | -139.000 | -731.250 | -776.373 | 45.123 | |||||||
totaal beleidsopgave | -511.523 | -144.000 | -736.250 | -783.921 | 47.671 | |||||||
totaal product | -511.523 | -144.000 | -736.250 | -783.921 | 47.671 | |||||||
Product 3.4 Vaarwegen | ||||||||||||
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||||||||||
Leges | -2.518 | -1.000 | -1.000 | -656 | -344 | |||||||
Ontv. bijdragen | 212.138 | -66.095 | -66.095 | -149.414 | 83.319 | |||||||
Ontv. subsidies | -4.936.565 | -4.603.098 | -5.002.445 | -4.971.806 | -30.639 | |||||||
totaal beleidsopgave | -4.726.946 | -4.670.193 | -5.069.540 | -5.121.876 | 52.336 | |||||||
totaal product | -4.726.946 | -4.670.193 | -5.069.540 | -5.121.876 | 52.336 | |||||||
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) | ||||||||||||
Regio Specifiek Pakket | ||||||||||||
Ontv. subsidies | 0 | -5.900.000 | -4.248.884 | 0 | -4.248.884 | |||||||
totaal beleidsopgave | 0 | -5.900.000 | -4.248.884 | 0 | -4.248.884 | |||||||
totaal product | 0 | -5.900.000 | -4.248.884 | 0 | -4.248.884 | |||||||
Totaal | -42.398.643 | -10.731.693 | -19.817.706 | -15.660.083 | -4.157.623 | |||||||
Saldo | 50.356.668 | 78.730.980 | 73.897.700 | 72.878.090 | 1.019.610 | |||||||