1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||||
Product / Beleidsopgave | eco cat | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | verschil | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht | ||||||||||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||||||||||
Inkoop | 256.340 | 224.227 | 4.148.237 | 7.051.368 | -2.903.131 | |||||||
Kapitaal lasten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | |||||||
Subsidie | 4.295.042 | 5.050.277 | 6.992.421 | 8.063.114 | -1.070.693 | |||||||
totaal beleidsopgave | 4.555.882 | 5.279.004 | 11.145.158 | 15.118.983 | -3.973.825 | |||||||
totaal product | 4.555.882 | 5.279.004 | 11.145.158 | 15.118.983 | -3.973.825 | |||||||
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt | ||||||||||||
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||||||||||
Inkoop | 890.467 | 250.000 | 595.745 | 561.773 | 33.972 | |||||||
Subsidie | 529.018 | 260.000 | 260.000 | 141.157 | 118.843 | |||||||
totaal beleidsopgave | 1.419.485 | 510.000 | 855.745 | 702.930 | 152.815 | |||||||
totaal product | 1.419.485 | 510.000 | 855.745 | 702.930 | 152.815 | |||||||
Product 2.4 Breedband | ||||||||||||
Breedband op het Drentse platteland | ||||||||||||
Subsidie | 0 | 200.000 | 780.000 | 1.007.995 | -227.995 | |||||||
totaal beleidsopgave | 0 | 200.000 | 780.000 | 1.007.995 | -227.995 | |||||||
totaal product | 0 | 200.000 | 780.000 | 1.007.995 | -227.995 | |||||||
Product 2.5 Vrijetijdseconomie | ||||||||||||
Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||||||||||
Inkoop | 102.903 | 36.949 | 36.949 | 37.135 | -186 | |||||||
Subsidie | 1.878.065 | 2.525.220 | 2.244.820 | 2.272.125 | -27.305 | |||||||
totaal beleidsopgave | 1.980.968 | 2.562.169 | 2.281.769 | 2.309.260 | -27.491 | |||||||
totaal product | 1.980.968 | 2.562.169 | 2.281.769 | 2.309.260 | -27.491 | |||||||
Totaal | 7.956.335 | 8.551.173 | 15.062.672 | 19.139.167 | -4.076.495 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht | ||||||||||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||||||||||
Dividend | -850 | 0 | 0 | -1.000 | 1.000 | |||||||
Ontv. bijdragen | -32.376 | -32.200 | -727.716 | -966.808 | 239.092 | |||||||
Ontv. subsidies | -20.000 | 0 | -2.531.888 | -2.589.077 | 57.189 | |||||||
totaal beleidsopgave | -53.226 | -32.200 | -3.259.604 | -3.556.885 | 297.281 | |||||||
totaal product | -53.226 | -32.200 | -3.259.604 | -3.556.885 | 297.281 | |||||||
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt | ||||||||||||
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontv. subsidies | -112.488 | 0 | -145.745 | -127.484 | -18.261 | |||||||
totaal beleidsopgave | -112.608 | 0 | -145.745 | -127.484 | -18.261 | |||||||
totaal product | -112.608 | 0 | -145.745 | -127.484 | -18.261 | |||||||
Totaal | -165.834 | -32.200 | -3.405.349 | -3.684.369 | 279.020 | |||||||
Saldo | 7.790.502 | 8.518.973 | 11.657.323 | 15.454.798 | -3.797.475 |