1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||||
Product / Beleidsopgave | eco cat | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | verschil | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd | ||||||||||||
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||||||||||
Inkoop | 262.945 | 232.809 | 247.809 | 190.235 | 57.574 | |||||||
Subsidie | 2.931 | 3.100 | 3.100 | 2.883 | 217 | |||||||
totaal beleidsopgave | 265.877 | 235.909 | 250.909 | 193.118 | 57.791 | |||||||
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||||||||||
Inkoop | 360.631 | 304.723 | 244.723 | 204.329 | 40.394 | |||||||
Subsidie | 516.478 | 581.989 | 548.989 | 549.988 | -999 | |||||||
totaal beleidsopgave | 877.108 | 886.712 | 793.712 | 754.316 | 39.396 | |||||||
totaal product | 1.142.985 | 1.122.621 | 1.044.621 | 947.434 | 97.187 | |||||||
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe | ||||||||||||
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||||||||||
Inkoop | 432.224 | 523.488 | 577.988 | 533.910 | 44.078 | |||||||
totaal beleidsopgave | 432.224 | 523.488 | 577.988 | 533.910 | 44.078 | |||||||
totaal product | 432.224 | 523.488 | 577.988 | 533.910 | 44.078 | |||||||
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe | ||||||||||||
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||||||||||
Inkoop | 63.352 | 98.660 | 98.660 | 42.512 | 56.148 | |||||||
Subsidie | 2.516.295 | 4.365.150 | 2.090.150 | 1.376.700 | 713.450 | |||||||
totaal beleidsopgave | 2.579.647 | 4.463.810 | 2.188.810 | 1.419.212 | 769.598 | |||||||
totaal product | 2.579.647 | 4.463.810 | 2.188.810 | 1.419.212 | 769.598 | |||||||
Totaal | 4.154.857 | 6.109.919 | 3.811.419 | 2.900.556 | 910.863 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd | ||||||||||||
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontv. subsidies | 0 | -12.000 | -12.000 | -1.192 | -10.808 | |||||||
totaal beleidsopgave | -512 | -12.000 | -12.000 | -1.192 | -10.808 | |||||||
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -14.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontv. subsidies | 0 | 0 | 0 | -14.826 | 14.826 | |||||||
totaal beleidsopgave | -14.106 | 0 | 0 | -14.826 | 14.826 | |||||||
totaal product | -14.618 | -12.000 | -12.000 | -16.018 | 4.018 | |||||||
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe | ||||||||||||
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | -7.640 | -7.640 | -750 | -6.890 | |||||||
totaal beleidsopgave | 0 | -7.640 | -7.640 | -750 | -6.890 | |||||||
totaal product | 0 | -7.640 | -7.640 | -750 | -6.890 | |||||||
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe | ||||||||||||
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | |||||||
totaal beleidsopgave | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | |||||||
totaal product | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | |||||||
Totaal | -14.618 | -19.640 | -19.640 | -22.768 | 3.128 | |||||||
Saldo | 4.140.239 | 6.090.279 | 3.791.779 | 2.877.788 | 913.991 | |||||||